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  • 东乡县残联2016年度部门决算公开说明
  • 来源:本站 时间:2017-10-11 发布人: 阅读: 次 字体:【
    • 东乡区残联2016年部门决算

     

       

     

    第一部分  东乡区残联概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  东乡区残联2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

        六、政府采购支出情况说明

        七、预算绩效管理工作开展情况说明

    第三部分  东乡区残联2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  东乡区残联概况

     

    一、部门主要职能

    1.履行“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人的合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务。

    2.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人 之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    5.负责文秘、行管、信访和机关财务工作。

    6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业和法规、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

    7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

    8.指导和管理各类残疾社团,开展残疾人事业的交流和合作。

    9.承办区委、区政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:东乡区残疾人联合会本级,无内设机构。

    本部门2016年年末编制人数 6人,其中行政编制0人,事业编制6人(参照公务员法管理);年末实有人数12人,其中在职(在编)人员4人(自聘人员7人)离休人员0人,退休人员1人;年末学生人数0人。

     

    第二部分  东乡区残联2016年部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入总计894.32万元,其中上年结转和结余 133.8 万元,较上年增长(下降)22%;本年收入合计894.32  万元,较上年增长(下降)46.6%,主要原因是:政府发展残疾人福利事业力度加大,财政投入民生资金大幅提高。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入894.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0% 

    二、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出总计 894.32万元,其中本年支出合计663.26万元,较上年增长(下降)39.3%,主要原因是:民生资金投入增加;年末结转和结余231.06万元,较上年增长(下降)72.7%,主要原因是:财政结算年度与习俗支出惯例不完全一致,随着政府民生投入增大,农历年末支出占比提高,导致财政结算结转余额增大。

    本年支出的具体构成为:基本支出663.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为760.52万元,决算数为760.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政按季度按预算比例提前拨付到位。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 760.52万元,决算数为760.52万元,完成年初预算的100%

        一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出46.26万元,较上年增长(下降)45%,主要原因是:正常工资调整和综治、节能等奖金发放;商品和服务支出20.52万元,较上年增长(下降)-16.2%,主要原因是:厉行节约和公车改革后公车运行费用支出降低;对个人和家庭补助支出596.48万元,较上年增长(下降)42.1%,主要原因是:财政资金民生投入增加。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.55万元,决算数为9.55万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)-1.5%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

    (二)公务接待费支出年初预算数为3.99万元,决算数为  3.99万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)20.9%。主要原因是:我县(区)东铜医院精神障碍社区康复工作全省试点,省、市残联领导经常来督导,接待次数增加;物价水平正常上升。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出5.57万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.57万元,决算数为5.57万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)-13%。主要原因是:公车改革后公车运行费用支出降低。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费20.52万元,较上年增长(下降)-16.2%,主要原因是:厉行节约和公车改革后公车运行费用支出降低。

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度政府采购支出总额57.83万元,其中:政府采购货物支出50.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.53万元。授予中小企业合同金额57.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额57.83  万元,占政府采购支出总额的100%

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    重度残疾人护理补贴,按600/*年补助,上级财政按照60%拨款,县配套资金40%,直接补助贫困残疾人;购买轮椅、拐杖、助步器、座便器等康复辅助器具无偿赠送给有康复需求的残疾人,无偿赠送给有康复需求的残疾人;残疾人种养扶持奖金扶助我县农村残疾人创业就业,扶助我县农村残疾人种养大户,通过他们带动更多农村残疾人就业、创业;残疾人信访维稳经费,用于残疾人信访维稳工作;残疾人扶贫救助资金,用于全县盲人春节走访、各乡镇残疾人春节走访、扶残助学;残疾人康复补助资金,用于全县精神病患者免费精神药品救助及医疗费2万元以上残疾人康复救助。