目    录

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  ××部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  ××部门概况

一、部门主要职能

一、负责贯彻落实国家有关发展中小企业、非公经济的法律法规和省、市有关发展中小企业、非公经济的方针政策，组织草拟全县有关发展中小企业、非公经济的扶持政策，并监督实施。

　　二、负责研究提出全县中小企业、非公经济的发展战略和中长期发展规划；指导全县中小企业、非公经济产业、产品、组织结构的调整。

　　三、负责监测、分析全县中小企业、非公经济运行态势；组织全县中小企业、非公经济统计工作和中小企业信息统计直报工作。

　　四、指导和推进中小企业、非公企业的改革， 建立现代企业制度；指导中小企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计；指导中小企业、非公企业创建名优品牌，搞好市场营销，增强市场竞争力。

　　五、指导中小企业、非公企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。

　　六、负责建立并管理以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等为主要内容的社会化服务体系，为中小企业、非公企业获取政策、技术、市场、项目、人才、信息和开展电子商务活动提供服务。

　　七、会同有关部门建立、使用和管理县财政扶持中小企业发展专项资金；负责关于中小企业非公经济的项目扶持资金的申报、使用和监督工作。

　　八、负责管理县中小企业信用贷款担保中心，完善中小企业信用担保体系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：中小企业管理局本级。

本部门2016年年末编制人数 15人，其中行政12人，事业编制 3人；年末实有人数26人，其中在职人员15人，离休人员1人，退休人员 10人；年末学生人数0人。

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计251.29万元，其中上年结转和结余 12.69万元，较上年增长 80 %；本年收入合计251.29  万元，较上年增长10%，主要原因是:正常调资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入238.60万元，占 95 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元）。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计249.31万元，其中本年支出合计249.31万元，较上年增长1 %，主要原因是：正常调资；年末结转和结余1.98万元，较上年下降 84 %，主要原因是：正常调资。

本年支出的具体构成为：基本支出  249.31  占95 %；项目支出0万元，占0% ；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为249.31万元，决算数为249.31万元，完成年初预算的100 %，主要原因：无。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 249.31万元，决算数为249.31万元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出137.90万元，较上年增长20 %，主要原因是：正常调资；商品和服务支出0.40万元，较上年增长0 %，主要原因：无；对个人和家庭补助支出81.01万元，较上年下降10%，主要原因是：无；其他资本性支出30万元，较上年增长0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：严格遵守八项定规。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %,主要原因是：严格遵守八项定规。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 238.60万元，较上年增长 1 %，主要原因是：正常调资。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  ××部门2016年部门决算表

（详见附表）