商业局2016年部门决算

目    录

第一部分 商业局概况

一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分 商业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 商业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  商业局概况

一、部门主要职能

（一）负责全县的利用外资、对外经济合作、外商投资及国内外贸易管理的职责。并负责这些职责的拟订及实施。

（二负责全县的商务运行，做好市场规划、商业网店布置和商业体系建设工作，打击商务领域里的侵权和犯罪活动。

（三）围绕全县的总体工作部署、负责商务信息的收集、综合和传递工作。

（四）承担组织实施重要生活必需品及重要生产资料应急管理工作。

（五）负责党和国家商务工作的方针政策以及法律、法规在我县的贯彻执行。

二、部门基本情况

商务局有预算单位2个,其中商务局本级和对外贸易局。编制人数21人，其中：行政编制0人，参照公务员管理事业编制16人，事业编制5人，单位总人数40人其中：在职人数21人，退休人员19人，遗属7人。

第二部分  商业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 867.23  万元，其中上年结转和结余31.56万元，；本年收入合计835.67 万元.

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 867.23万元，占100  %；

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  867.23万元，其中本年支出合计 845.89 万元，年末结转结余 21.34万元，其中,基本支出结转结转1.71万元,项目支出结转结余19.63万元

本年支出的具体构成为：基本支出 298.98 万元，占100  %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 838.15 万元，决算数为 845.89万元，完成年初预算的100.92 %.

按功能分类科目分：一般公共服业支出年初预算数为838.15万元，决算数为 845.89 万元，完成年初预算的100.92  %；公共安全支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %；……。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 185.68万元，主要原因是：……；商品和服业支出25.7  万元，对个人和家庭补助支出44.69  万元；对企业事单位补贴589.81万元,其他资本性支出  0 万元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  4.43万元，决算数为4.23万元，完成预算的 95.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：……。

（二）公业接待费支出年初预算数为 2.37 万元，决算数为2.17  万元，完成预算的91.56 %.主要是压缩了公务接待费

（三）公业用车购置及运行维护费支出  2.06 万元，其中公业用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）  0%。主要原因是：……；公业用车运行维护费支出年初预算数为  2.06万元，决算数为2.06 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降26.4  %。主要原因是：严控开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 298.98 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服业支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  商业局部门2016年部门决算表