目    录

第一部分  抚州市东乡区政府办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  抚州市东乡区政府办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市东乡区政府办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表支付

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  抚州市东乡区政府办概况

一、部门主要职责

（一）负责区政府会议的准备文件、协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对国务院、市政府文件和区政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志的落实情况，及时向市政府和区政府领导同志报告。

（五）加强调查研究工作，向区政府领导同志反映政府工作以及全区经济社会发展中重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面服务。

（六）负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况、传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）协助区领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

（八）指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

（九）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

（十）负责全区外事工作。

（十一）负责组织协调全区政府系统的全区性重大活动。

（十二）负责全区地方志工作。

（十三）负责区政府办公室内部的干部人事、机构编制、思想政治、离退休人员工作和后勤保障、保密保卫工作。

（十四）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

区政府办有预算单位2个，含办公室本级和法制办。 编制人数60人，实有人数62人，在职人数44人，退休17人，遗属1人。其中：行政编制42人，工勤事业编制18人。

 第二部分  抚州市东乡区政府办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算为972.55万元，其中，财政拨款收入840.79万元，上年结转131.76万元。

（二）支出预算情况

2018年支出预算总额为972.55万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出972.55万元，包括工资福利支出672.73万元，商品和服务支出242.5万元，对个人和家庭的补助20万元；其他资本性支出37.32万元。项目支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年支出预算总额为840.79万元，基本支出840.79万元，包括工资福利支出658.04万元，商品和服务支出180.25万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元。

（四）政府性基金情况

无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行费费支出预算198.79万元，包括办公39.71万元及印刷费2万元、邮电费10万元、差旅费30万元、会议费3万元、培训费2万元、日常维修费30万元、公务接待20.35万元、劳务费4万元、委托业务费10万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费12.11万元、其他交通费用20.8万元以及其他费用8.91万元，较上年预算安排持平。

（六）政府采购情况

2018年政府采购总额37.32万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

抚州市东乡区政府办“三公”经费年初预算安排xxx万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费23.35万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费12.11万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

第三部分  抚州市东乡区政府办2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。