目 录
第一部分 抚州市东乡区总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 抚州市东乡区总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 抚州市东乡区总工会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 抚州市东乡区总工会概况
一、部门主要职责
1．组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利。
2．发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导和以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
3．承办区委和区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数10人，其中行政编制3人，事业编制7人；年末实有人数33人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员10人；遗属1人，年末学生人数0人。
第二部分 抚州市东乡区总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2018年度收入预算为329.3万元，其中，财政拨款收入329.3万元，上年结转20万元。
（二）支出预算情况
2018年支出预算总额为329.3万元，包括工资福利支出228.32万元，商品和服务支出121.87万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年支出预算总额为329.3万元，包括工资福利支出228.32万元，商品和服务支出100.98万元。
（四）政府性基金情况
无。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年机关运行费费支出预算948.11万元，包括办公及印刷费320.44万元、电费 3.96万、差旅费 5万元、维护费9.52万元、会议5万元、培训费4万元、委托费80万元、工会14.76、其他交通费用31.83万元、公车运行维护费4万元、其它支出437.3万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
抚州市东乡区总工会“三公”经费年初预算安排4.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费4.2万元，比上年增（减）0.25万元，主要原因是：公务接待费不得高于上年数。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车改革。
第三部分 抚州市东乡区总工会2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
